企业税务筹划的好处有哪些如何做好税务筹划，企业的税务筹划需考虑的因素包括

企业税务筹划的好处有哪些如何做好税务筹划

　　企业税务筹划的好处有哪些?如何做好税务筹划?对于企业来说，其在经营期间都需按时进行纳税申报，而对于税负较重的企业而言，缴纳的税款便成为其经营期间一项较大的支出。因此，这类企业普遍有着开展税务筹划的诉求。那么，企业税务筹划的好处有哪些?企业应如何做好税务筹划?接下来，本文将对此这些问题进行具体说明、介绍。

　　一、企业税务筹划的好处有哪些?

　　其主要体现在以下几个方面：

　　1、从税务筹划的概念和意义上来说，企业税务筹划不仅有利于提升企业经营运转效率和经济效益，同时还能增强企业市场竞争能力。

　　(1)做好税务筹划有利于积累企业可支配收入。

　　(2)做好税务筹划有利于企业暂时获得延期纳税的好处。

　　(3)做好税务筹划有利于企业做出正确决定进行投资、生产经营决策，获得最大化的税收利益。

　　(4)做好税务筹划有利于企业减少或避免税务处罚。

　　2、从税务筹划的概念和意义，还有税务筹划的原则上来说，税务筹划有利于实现国家税法的立法意图，充分发挥税收杠杆作用，增加国家收入。

　　(1)做好税务筹有利于国家税收政策法规的落实。

　　(2)做好税务筹有利于增加财政收入。

　　(3)做好税务筹有利于增加国家外汇收入。

　　(4)做好税务筹有利于促进税务代理行业的发展。

　　二、企业如何做好税务筹划?

　　这就要求企业做到：

　　1、预先设计。税务筹划方案需要做到早做打算，预先设计，而不是事后进行筹划。在企业经济活动中，纳税义务通常滞后于应税行为，也就是说，通常在交易行为发生之后才缴纳增值税或消费税，收益实现或分配后才缴纳所得税等等。所以，企业应在交易行为发生前预先设计以少缴税款，而在企业交易模式、合同都确定并实施之后才发现税负太重，这是再试图寻求最优节税方案，其实为时已晚。

　　2、思路清晰。好的税收筹划通常思路清晰、路径明确，而非拖泥带水。当和专业的税务筹划师进行沟通时，你会发现他们所出具的方案是非常清晰，并且每一步都是有理有据，层层相扣。因此，建议企业不能独自完成税务筹划工作时，最好寻求资深税务师或正规税务师事务所进行业务委托，以保证方案出具切实可行。

　　以上是对企业税务筹划的好处以及企业如何做好税务筹划这些问题的具体说明、介绍。企业如若对该方面内容不够了解，便可对文中内容作详细把握!

企业的税务筹划需考虑的因素包括

1、税收筹划要考虑的因素有哪些 纳税人自身状况 影响税收筹划潜力的纳税人自身因素主要包括纳税人的经营规模、业务范围、组织结构、涉及税种的多少、纳税金额等。一般来讲，企业的经营规模越大，组织结构越复杂，业务范围越广，缴纳的税种越多，纳税的金额越大，则税收筹划的空间也就越广阔，获取节税利益的。

2、税负弹性的大小===税率幅度的高低===影响应纳税额的要素===税收优惠政策的力度

3、在日本设立工厂时，税收筹划需要考虑的因素包括企业所得税、地方税、印花税等税种和税率，以及优惠政策、税收减免、税务协定等方面的因素。在进行日本设厂税收筹划时，企业需要注意以下几个方面的因素。首先是企业所得税方面，日本企业所得税税率为20%-30%，但根据不同地区和行业情况可能会有差异。企业可。

4、三、财务管理因素 企业利用这一因素进行税务筹划时，企业的财务会计人员及其它经营人员应具备法律、税收、会计、财务、金融等各方面的专业知识，还要具备统筹谋划的能力，否则，即使有迫切的筹划愿望也难有具体的行动方案。为此，企业管理人员应加强业务学习，积极主动了解各项经济法规和经济运行规则，提升自身。

5、企业采取何种组织形式需要考虑的因素主要包括：分支机构盈利亏损、分支机构是不是享有优惠税率等。①预计适用优惠税率的分支机构盈利，选择子公司形式，单独纳税。②预计不享有优惠税率的分支机构盈利，则用分公司形式，汇总纳税，以弥补总公司或其他分公司的亏损；就算下属公司都有盈利，此时汇总纳税虽起不到。

6、企业采取何种组织形式需要考虑的因素主要包括：分支机构盈利亏损、分支机构是不是享有优惠税率等。①预计适用优惠税率的分支机构盈利，选择子公司形式，单独纳税。②预计不享有优惠税率的分支机构盈利，则用分公司形式，汇总纳税，以弥补总公司或其他分公司的亏损；就算下属公司都有盈利，此时汇总纳税虽起不到。

7、纳税人身份选择考虑的因素有：自身规模；客户群体；供应商情况；看行业（如增值率的高低）；看具体政策。2、一般纳税人判定标准（2个）：年应税销售额大于500万（连续12个月）；会计核算是否健全，满足其一即可。备注：新成立的企业如果没有申请登记为一般纳税人，就属于小规模纳税人；如果年应税销售。

8、做税务筹划应该考虑企业的实际情况，根据企业实际业务，选择最优最合适的税收优惠政策来制定合理的税收筹划方案，不能一味的考虑节税率。企业的性质，所处行业，实际业务，税源地政策等等，都是在制定解决方案必须考虑的。其次不能一味的搬运市场上推行的解决方案，适合他人的不一定就适合自己，需要根据企业。

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