企业税务筹划怎么做，180个企业税务筹划最全案例

企业税务筹划怎么做

　　企业税务筹划怎么做(税务筹划的方法)-说到税务筹划，一般各大词条会解释到——税务筹划，是指在纳税行为发生之前，在不违反法律、法规(税法及其他相关法律、法规)的前提下，通过对纳税主体(法人或自然人)的经营活动或投资行为等涉税事项做出事先安排，以达到少缴税或递延纳税目标的一系列谋划活动。用大白话来说，税务筹划就是以“合法合规”为前提，去做一些节税操作，保证合法合规的前提下，就是税务筹划，否则就是“偷税漏税”了。

　　一般来说，税务筹划是企业里老板高层非常看重、财务人士要想办法去做的事情，但实际上，老板高层并没有税务筹划的意识，财务人所面临的环境，也没有那么“黑白分明”，有很多的模糊地带。尤其是小企业，财务经理身兼数职，前要应付税务部门的检查，后要应对老板合理不合理的要求。多数时候，财务是在各种可能之间做权衡，选择相对风险更小的方式。比如，把不合规的业务做成合规;让多数业务合规少数业务不合规;选惩罚力度最小的方式而不是一味地铤而走险，这些都要求财务经验丰富的财务人士去操作。

　　没有财务经验丰富的专业人士，就不能做税务筹划了吗?并不是的，税务筹划是有很多方法手段的，随便查资料，总能查到几条常见会计手段。但有一个，税务筹划要事先安排。首先提前了解税务筹划的方式手段，其次，等真遇上要要节税的时候了，才可以合理合法地去安排。实践中税务筹划是多种方法结合起来使用，为了便于理解，这里先从两方面简单介绍——利用税收优惠政策进行税务筹划的方法。

　　企业要做好税收筹划，税务筹划的方法主要有以下几个切入点：

　　1.选择税务筹划空间大的税种

　　要选择对决策有重大影响的税种作为税务筹划的重点;选择税负弹性大的税种作为税务筹划的重点，税负弹性越大，税务筹划的潜力也越大。

　　2.符合税收优惠政策

　　一般在税种设计时，都设有税收优惠条款，企业如果充分利用税收优惠条款，就可享受节税效益。

　　3.改变纳税人构成

　　企业在进行税务筹划之前，首先要考虑能否避开成为某种纳税人。比如在1994年开始实施的增值税和营业税暂行条例的规定下，企业宁愿选择作为营业税的纳税人而非增值税的纳税人，宁愿选择作为增值税一般纳税人而非增值税小规模纳税人。因为营业税的总体税负比增值税总体税负轻，增值税一般纳税人的总体税负比增值税小规模纳税人的总体税负轻。

　　4.影响应纳税额的基本因素

　　影响应纳税额的因素有两个：纳税依据和税率。进行税务筹划无非是从这两个因素入手。如企业所得税计税依据为应纳税所得额，税法规定企业应纳税所得额=收入总额-允许扣除项目金额，具体计算过程中又规定了复杂的纳税调增、纳税调减项目，因此，企业进行税务筹划有了一定的空间。

　　5.重视财务管理环节

　　企业财务管理过程中都有税务筹划的工作可做。比如，按照税法规定，负债的利息作为所得税的扣除项目，享有所得税利益，而股息支付只能在企业税后利润中分配，因此债务资本筹划就有节税优势。

　　以上是关于“企业税务筹划怎么做(税务筹划的方法)”的相关介绍，希望大家通过小编的介绍能对企业税务筹划怎么做(税务筹划的方法)有一个更为深入的认识。如果有其他关于企业税务筹划的疑问，欢迎咨询企铭星在线客服。

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180个企业税务筹划最全案例

1、企业常见的税收筹划方案有以下几种：入驻税收洼地政府为了吸引企业入驻、扩充本地税收来源、促进本地经济的发展，从而制定一系列的税收优惠政策、地方留成返还政策、简化税收征管办法等行为，来吸引企业的入驻。公司注册在低税收洼地，享受当地税收优惠政策。具体的政策为：1，增值税：财政扶持：75%-85%。

2、【法律分析】税收筹划的主要方法有以下：利用税收优惠政策进行税收筹划；2、通过分散税基进行税收筹划；3、利用税法弹性进行税收筹划；4、利用税法空白进行税收筹划；5、通过转让定价进行税收筹划；6、通过延期纳税进行税收筹划。税收筹划又称为合理避税，也就是在法律规定的范围内，可以减少税收，尽可能的。

3、常用的一些折旧方法有：直线法，双倍余额递减法，工作量法等等，不同的方法计算出来的折旧值不同，分摊的成本也就不同，进而各期的营业成本和利润也不同，所以各企业应该选择合适的折旧方法，根据折旧方法来完成税收筹划工作。3、减少计税依据。企业可以通过减少不必要的纳税份额来减少企业税负的压力，另一。

4、纳税人筹划法是进行纳税人身份的合理界定和转化,使纳税人承担的税负尽量降低到最小程度,或直接避免成为某类纳税人。纳税人不同类型的选择个体工商户 独资企业 合伙企业 法人企业个体工商户、独资企业和合伙企业的经营所得,以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额为应纳税所得额,计算缴纳个人所得。

5、因此,企业可以根据自身情况,选择最适合自己的企业所得税税务筹划方案。 小型微利企业适用20%的税率 小型微利企业,是指从事国家非限制和禁止行业,并符合下列条件的企业:工业企业,年度应纳税所得额不超过30万元,从业人数不超过100人,资产总额不 超过3000万元;其他企业,年度应纳税所得额不超过30万元,从业人数不超过。

6、3、确定税收筹划的具体目标。税收筹划其最终目标是企业价值最大化。而对上面已经收集的信息进行分析后，便可以确定税收筹划的各个具体目标，并以此为基准来设计税收筹划方案。税收筹划具体目标主要有：实现税负最小化；实现税后利润最大化；获取资金时间价值最大化；实现纳税风险最小化。（二）设计备选的。

7、5-2.19，其增值税还有返还奖励，通过纳税筹划解决企业成本、个人经营所得税、分红等问题。此外，温馨提醒：现在小规模纳税人增值税由3个点降为1一个点的税收政策将延续到2020年12月31日，对于小规模纳税人来说是很有利的。希望我的回答可以帮到你，有不明白的可以随时咨询我。

8、1 企业生产经营中的税种：了解各类税种，如增值税、企业所得税、营业税、消费税等，对于合理规划税务至关重要。2 税务登记实务：企业需按规定办理税务登记，包括提供相关资料，以确保合法经营并接受税务部门监管。二、所得税纳税实务 2.1 纳税人与税率：明确企业所得税的适用对象和税率，是计算应。

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