红字发票信息表怎么填，红字发票填开后

红字发票信息表怎么填

红字发票信息表正是依照《发票管理办法》规定，建立、使用和管理红字发票的有关要求而设立的，填写红字发票信息表需要涉及到销售方信息、发票信息和购买方信息等几个部分，具体操作如下：

1、填写销售方信息：在“销售方信息”一栏中，填写销售方的纳税人识别号和名称；

2、填写发票信息：在“发票信息”一栏中，填写发票号码、开票日期、合计金额以及备注等信息；

3、填写购买方信息：在“购买方信息”一栏中，填写购买方的纳税人识别号、名称、地址、电话以及开户行账号等。

拓展知识：发票是企业完成一次经济交易的重要凭证，红字发票信息表是纳税人需要按照财政部、税务总局规定的格式和内容正确书写的财务凭证，是对开具发票的清算与核销的重要记录文件，是纳税人确认销售所得和确认税负的重要依据，是企业进行税务管理的重要手段。

红字发票填开后

1、冲红发票开具方式如下：进入开票系统-发票管理-发票填开，然后点击“负数”；2、弹出一个对话框，要求输入通知单号，输入税务局发的红字发票通知单上面的单号，填写好后点击下一步；3、填入需要红冲的原始发票代码、号码，填好之后点击下一步；4、弹出发票代码号码确认界面，无误后点击确定，将自动。

2、进入开票系统，点击“发票管理”。2、点击“发票填开”。3、弹出发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。4、在发票填开界面选择上面的“红字”。5、在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。6、点击下一步。（该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中）。7、点击右。

3、记下红字发票信息表编号：在红字发票信息表填写完成后，首先需要记下该信息表的编号，以便进行后续操作。2、点击打印并选择不打印：在填写好的红字发票信息表界面上，点击右上角的打印按钮，然后在弹出的选项中选择“不打印”。这一步骤是为了保持信息表在系统中的电子状态，方便后续的查询和上传操作。

4、具体开具流程如下：购方操作流程：一．·点击开票软件左上角的【发票管理】；二．·点击【红字发票信息表】；三．·点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．·选择【购方申请】；五．·选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．·点击【确定】；七。

5、销售人员向买者提供购买者所在地（区）税务局的发行赤字增值税专用发票通知书通知书上明确记载发行的赤字发票的详细信息和发行赤字发票的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”。

6、购买方在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》）。2、《信息表》选择“购买方申请”，在“发票代码”、“发票号码”项目中填入负数数据自动填入到发票开具界面中，点击右上角的“红字”。3、点击右上角的“保存”（电子普通发票点击右上角的“保存。

7、进入开票软件后，点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”，如下图。2、点击“购买方申请---已抵扣---确定”，如下图。3、进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息（数量、金额为负数，单价为正数；右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税）录入完整。

8、首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。2、点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。3、填写联系电话和申请理由，确认无误后，先点击“保存”，保存成功后，点击“。

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