普通发票红字冲销步骤，普票红字冲销后如何报税

普通发票红字冲销步骤

一般普通发票红字冲销的步骤如下：

1.准备红字冲销凭证：需要提供由当事人签字或盖印的冲销凭证，同时还需要提供两份被冲销发票的正本和副本；

2.在被冲销发票上做红冲处理：在发票上用红墨水打上“作废”字样，并用笔在发票上做红字横线，并在发票上标注冲销凭证及当事人签字；

3.填写红字冲销申请表：冲销申请表上需要填写的内容包括被冲销发票号码、发票金额、冲红原因、填开单位等内容；

4.将红字冲销凭证及冲销申请表提交：将上一步准备的红字冲销凭证、冲销申请表和被冲销发票全部提交给税务机关以及财务部门；

5.等待税务机关处理：提交后，等待税务机关检查资料，审核无误后发放冲销手续；

6.确认冲销完成：收到冲销手续后，就可以确认该发票已经冲销完成。

拓展知识：红字冲销的办理要遵守先冲先销的原则，该原则要求发票必须按照开具时间由近及远的顺序进行冲销，不得跳票冲销，也不得分期冲销。

普票红字冲销后如何报税

1、进入开票软件-"发票管理"--"发票填开"-"电子增值税普通发票填开"-点击票面【红字】按钮;2、录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击【下一步】,在弹出的提示框核对发票信息,点击【确定】按钮;3、如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息,则点击【确定】。

2、发票红冲后交的税流程如下：冲红发票开具：在红冲发票上注明作废或冲红字样，然后重新开具一张冲红发票，填写与原发票相同的内容，并在发票上注明对原发票号码作废或对原发票号码冲红，加盖发票专用章并由销售方负责人签字或盖章确认；2、申报税款：根据重新开具的冲红发票的金额重新计算应纳税款，并。

3、发票红冲步骤：纳税服务中心受理—转管理员实地勘察—报征收管理科审批—转纳税服务中心—送达纳税人具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。2、点击“红字”。

4、(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的。

5、2、发票管理---增值税普通发票填开---红字 3、点击红字---输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码---下一步---系统就会自动显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示---打印即可.上述关于发票红冲处理后报税是负数怎么办,详细的给您做了一个介绍,相信您看完上面的内容就知道销项是负数。

6、2、发票管理---增值税普通发票填开---红字 3、点击红字---输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码---下一步---系统就会自动显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示---打印即可.上述关于发票红冲处理后报税是负数怎么办,详细的给您做了一个介绍,相信您看完上面的内容就知道销项是负数。

7、普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；3。

8、如果是一般纳税人，由于相关数据是自动审核，故增值税纳税申报表附列资料（表一）中发票的份数填当月正数发票份数和红字发票份数的合计数，但金额和销项税额填正数和红字相抵后的数额，如相抵后是负数，就填负数。二、如果是小规模纳税人，申报表主表中的销售额为不含税销售额。销售应税行为有。

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