差旅费报销单属于什么凭证，差旅费报销单电子版

差旅费报销单属于什么凭证

差旅费报销单属于支出凭证，是一种用于记录和核算企业支付的差旅费用的凭证。根据《企业会计准则》的规定，支出凭证应当记载有以下内容：一是支付科目，即支付的项目名称；二是支付金额，即货币形式的支付金额；三是付款方，即对外付款的单位；四是收款方，即收到企业付款的单位；五是支付日期，即企业发生支出的日期；六是支付方式，即支付的途径和方式；七是备注说明，即支付的原因及其他约定内容。

差旅费报销单的拓展知识：差旅费报销单是企业记载差旅费用支出的凭证，同时也是企业审计的重要资料。对于企业来说，要想准确核算差旅费用，就必须制定准确的报销规定，并且将其严格执行，以避免出现支出不当的情况。同时，差旅费报销单也是收取差旅费用的重要依据，要求员工必须准备相关证明文件，否则无效。企业应当定期对差旅费报销单进行检查，以确保所有的报销信息真实可靠。

差旅费报销单电子版

1、差旅费发生前的审批 机关单位员工在出差前，需根据出差事由、目的地、时间等要素，向所在单位提出差旅费预算申请。单位领导或财务部门对申请进行审批，确保出差事由合理、预算金额适当。二、差旅费发生后的凭证收集与报销申请 出差期间，员工需妥善保管所有与差旅费相关的凭证，如车票、住宿费发票、餐饮费。

2、按下列公式计算销售额:销售额=含税销售额/(1+征收率)。报销差旅费的税费的计算方法如下：旅客火车票、飞机票：可抵扣进项税=票面金额\（1+9%）*9%。2、旅客轮船票：可抵扣进项税=票面金额\（1+3%）*3%。3、旅客汽车票、公路客票：可抵扣进项税=票面金额\（1+17%）*17%。4、旅客行李物。

3、根据《通知》，调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准。调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分别为1100元、600元、500元。同时，拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛。

4、请点击输入图片描述（最多18字）经单位人事部门批准，工作人员离开市城区参加集中办公，借用或被抽调到中央、省有关部门协助开展专项工作的，凭有关部门公函，往返两地发生的交通费、伙食补助费按照差旅费管理办法的规定报销，省内每个月报销不超过4次，跨省的每个月报销不超过2次，一往一返计1次。在外。

5、请点击输入图片描述（最多18字）经单位人事部门批准，工作人员离开市城区参加集中办公，借用或被抽调到中央、省有关部门协助开展专项工作的，凭有关部门公函，往返两地发生的交通费、伙食补助费按照差旅费管理办法的规定报销，省内每个月报销不超过4次，跨省的每个月报销不超过2次，一往一返计1次。在外。

6、请点击输入图片描述（最多18字）经单位人事部门批准，工作人员离开市城区参加集中办公，借用或被抽调到中央、省有关部门协助开展专项工作的，凭有关部门公函，往返两地发生的交通费、伙食补助费按照差旅费管理办法的规定报销，省内每个月报销不超过4次，跨省的每个月报销不超过2次，一往一返计1次。在外。

7、第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条 中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的。

8、差旅费报销流程：出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查，分管副院长核准，财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。报销范围 差旅费。

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