普通发票作废流程，红字发票作废流程

普通发票作废流程

普通发票作废的流程如下：

（1）经营单位查询核实发票是否已开具；

（2）发票登记簿开具发票作废登记书；

（3）从普通发票册中撕出需要作废的票，并完整签名、加盖公章或机器记录；

（4）将普通发票填写作废栏，撕出税票，并交纳留存税款；

（5）将已作废的普通发票留存，并记录在发票登记簿中；

（6）月底整理发票登记簿，按月归档，留存3年；

（7）财政部门对普通发票作废提出的财务会计申报材料按月作废，并填报到税务机关。

拓展知识：普通发票作废的原因主要有以下几种：

1）发票重开，即发票被重新开具，须作废原发票；

2）发票开具有误，即发票信息重新修改时，须作废原发票；

3）发票作废，即发票不再使用时，应当作废。

红字发票作废流程

1、法律分析：如果这张红字发票还没有抄税，是可以直接作废的，只要点击“作废”按钮，直接作废，然后再重新开具一张红字发票即可，不需要重新开申请单和通知单。重新开具步骤如下：通过打开“发票填开”—“增值税专用发票填开”，在打开的发票页面点击上方“红字”，填入“红字发票信息表编号”点击下一步，。

2、5.点击"发票管理---发票填开---专用发票填开"在增值税专用发票填开界面中,点击"红字---导入网络下载红字发票信息表",双击信息表编号,确认票面信息是否正确,并打印在正常的发票上即可.发票冲红是指对错误开具的发票进行作废处理的操作。操作步骤如下：首先，核对需要冲红的发票信息，确保准确无误。其。

3、已经上传的红字发票撤销方法如下：填错的红字增值税专用发票信息表未上传的，可直接在开票系统中作废，无需到大厅处理；2、填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的，应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》、情况说明及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。发票红冲和作废的区别如下：。

4、增值税专用发票冲红流程如下：收付款双方都未入账的红冲发票处理：收款方应将原始发票（蓝色）收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票；2、收付款双方都已入账的红冲发票处理：付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款。

5、红字发票已上传作废方法如下：在税务系统中，找到相关的发票管理界面或菜单。2、在发票管理界面中，选择作废红字发票的功能选项。3、填写作废红字发票的相关信息，如发票代码、发票号码、开票日期等，这些信息可以在已上传红字发票中找到。4、确认输入的信息无误后，提交作废红字发票的申请，需要提供作废。

6、登录税控发票开票软件；2、发票管理，增值税普通发票填开，红字；3、点击红字，输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码，下一步，系统就会自动显示出先前开具的发票信息，只是是以红字表示，打印即可。发票作废是指操作员对填开发票信息录入错误的已开具发票进行作废。常见的发票作废情况主要有。

7、重新开具步骤如下：通过打开“发票填开”—“增值税专用发票填开”，在打开的发票页面点击上方“红字”，填入“红字发票信息表编号”点击下一步，核对新发票的“发票代码”和“发票号码”，就会生成新的红字发票，核对信息后打印即可。开票后需要销货退回重开红字发票：作废后需收回原发票并标记已作废。

8、二、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下：发票管理——信息表——红字增值税。

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